发票认证后的退票处理步骤如下：
联系税务机关或财务部门
说明退票的原因并提供相关证明文件。
根据要求填写退票申请表并提供必要的退票材料。
取消认证（仅适用于当月开出的发票且未记账）
购货方需要到主管国税局做取消认证处理。
将发票联和抵扣联全部退回销货方。
销货方可将退回的发票联和抵扣联以及销货方的记账联连同开票系统内的开票信息一同作废。如果不取消认证，则不能在该月作废发票。
开具红字发票（适用于当月或次月开出的发票）
购货方开具负数发票冲减自己的收入（隔月不能作废发票）。
销货方凭购货方提供的《进货退出或索取折扣折让证明单》，开具负数发票，然后再开具一份正确的发票。
负数发票和重新开具的正确发票的发票联和抵扣联都要给购货方认证并入账。
已认证并记账的发票处理
购货方要到主管国税开具《进货退出或索取折扣折让证明单》。
销货方凭此证明单开具负数发票，再开具一份正确的发票。
负数发票和重新开具的正确发票的发票联和抵扣联都要给购货方认证并入账。
记录和凭证
做好发票退回的登记和对方接受记录。
如果已经入账，原来的票留个复印件在凭证后面，同时要对方发一个红票的扫描件，作为冲销的凭证附加。
建议：
与相关部门保持良好沟通，确保按照规定的流程和要求进行退票处理。
保留所有相关文件和记录，以备后续审计和核查。
